2023年降本提质增效工作报告 | 公交公司、港口投资公司

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以民为本，开源节流增效益

（二）聚焦通勤，培育定制出行

开通企业通勤定制线路40条，营业收入955.83万元，同比增长48.59%,获得利润220万元，实现经济效益和社会效益的双丰收。

（三）聚焦品宣，拓展汽服市场

加大汽车后服务辅业推广力度，对内加大优惠、增加餐卡刷卡点拓宽渠道；对外对接各大保险公司、市交警支队拓展保险和道路清拖等服务，实现收入1398.36万元。

（一）降低燃料能耗成本

2023年燃料成本2930.59万元，较2022年节约813.98万元，同比下降21.74%；

1.油：下线老旧柴油车24辆，节约油耗成本51.61万元；

2.气：通过市场集采，在保证品质的情况下燃料成本下降约15%，节约加气成本618.21万元；

3.电：顺应峰谷电价政策，将车辆充电主要集中在夜间低谷时段，节约用电成本144.16万元。 

（二）减少车辆保费支出

通过分析各线路车辆保费支出和理赔费用，根据不同线路、车况、事故率分析精准区分购买保险，年保费600万元，较2022年节约超200万元。

（三）降低维修材料成本

成立独立的公交维修中心和材料服务中心，通过专业聚焦、薪酬改革以及信息化管理等措施，坚持“应招尽招”、“货比三家”降低采购成本。2023年大车维修材料成本共计1008.53万元，较2022年节约510.1万元，同比下降33.59%；小车修理材料成本2023年301.78万元较2022年下降639.13万元，同比下降67.93%。

（四）优化人力资源配置

通过各线路需求优化排班、调整车辆，合理调配人员，以及改革维修薪酬制度、驾驶员星级考核方案等措施，节约人力成本共计994.88万元。

（五）强化公务用车管理

短途公务出行优先推荐使用新能源汽车；严控车辆维修成本，加强车辆油耗管理，优化员工聘用方式，节约成本141万元。

（一）业务指标完成情况 

1.海铁联运业务量：2023年全年累计完成95932TEU，同比增长84.36%。

2.班列发运量：2023年全年发运班列累计611趟，同比增长54.68%。

（二）财务指标完成情况

2023年实现营业收入9990.16万元，同比增长68.71%，完成年度计划的161.14%；实现利润总额200.99万元，同比增长21.65%。

（一）内控管理降成本

1.完善集卡车驾驶员绩效方案，按“多劳多得”原则激励一线驾驶员工作积极性，工作实绩取得较好效果，车辆油耗下降5%至15%；全年单车平均趟数增幅达到23.58%，节省运营成本的同时增加了收入。

2.按照公司制定的危险源辨识及四色风险评估文件，优化购买对应的保险。严格执行“比质比价”和招投标管理办法，与各保险公司反复沟通，在确保车辆运行安全的前提下，严控购买保险成本。2023年货运车辆保险费用控制在13.5万元以内，同比压降35%。

3.2023年申请土地使用税减半征收，节省税费支出33.97万元。

（二）资产盘活增效益 

为盘活闲置资产，将坑口无水港建设项目（一期）仓库进行招租，每年为公司创收约31万元。

（三）业务创新提质量

1.海港物流公司充分发挥出海通道平台服务功能，在持续扩大海铁联运服务品牌影响力的基础上，主动对接上饶及周边外贸企业出口物流需求，打通物流链供应链环节，强化短驳车辆、空箱资源、铁路车皮等资源调配，积极优化物流保障方案，为相关区域内的出口企业提供强有力的物流服务支持。2023年全年，小客户完成重箱发运量3590TEU，同时新增了15家客户。尤其是11月，单月海铁量完成10182标准箱，首次突破10000标准箱大关，创下单月历史新高。 

2.通过与温州市商务局积极对接，为开行上饶-温州班列争取到全年90万元的补贴资金，此举既降低了客户的物流成本也为公司降本做出贡献。2023年上饶-温州班列全年开行8趟，累计发运重箱726TEU。班列的开通推进了交通补链强链，促进了两地优势互补。